info Empenho
Número
06060034/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/06/2025
Valor
R$ 632.500,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DO INSS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 632.500,00 | 1,000000 | R$ 632.500,00 |
| Total | R$ 632.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9649
Data: 30/06/2025
Valor: R$ 166.951,13
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 166.951,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166.951,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 166.951,13 | R$ 166.951,13 |
Cód. Liquidação: 9648
Data: 30/06/2025
Valor: R$ 415.135,98
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 415.135,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 415.135,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 415.135,98 | R$ 415.135,98 |
Total Geral: R$ 582.087,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DO INSS | 18/07/2025 | 18070225 | R$ 415.135,98 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 18/07/2025 | 18070227 | R$ 166.951,13 | |
| Total | R$ 582.087,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2025 | 01070052 | R$ 50.412,89 |
| Total | R$ 50.412,89 | ||
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