info Empenho
Número
06060026/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/06/2024
Valor
R$ 46.190,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERNET
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23006-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 983.400,00
Valor Total
R$ 983.400,00
assignment Contrato
Número
0101/2023-SMS
Data Assinatura
19/04/2023
Vigência
19/04/2023 - 19/04/2026
Valor Total
R$ 2.950.200,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. R$ 46.190,00 1,000000 R$ 46.190,00
Total R$ 46.190,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11249
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 46.190,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 460 Data Emissão: 02/08/2024 Doc. Ref.: 202408 Valor Bruto: R$ 46.190,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 46.190,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2024 N° do CGF do Emitente: 33701 UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 8A4A.808A.CC56.EE53.1E3D.61A1.B201.F339 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. SERVIÇO 1.0000 R$ 46.190,00 R$ 46.190,00
Total Geral: R$ 46.190,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025. 03/09/2024 03090011   R$ 46.190,00
Total R$ 46.190,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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