info Empenho
Número
06060013/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2023
Valor
R$ 2.680,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/01/2023
Data Publicação
21/10/2022
Valor Estimado
R$ 3.840.560,00
Valor Total
R$ 2.562.310,00
assignment Contrato
Número
0070/2023-SME
Data Assinatura
09/05/2023
Vigência
09/05/2023 - 09/05/2024
Valor Total
R$ 106.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE AVEIA, CAIXA COM NO MÍNIMO 150G E NO MÁXIMO 200G. | R$ 2,68 | 1.000,000000 | R$ 2.680,00 |
| Total | R$ 2.680,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8971
Data: 23/06/2023
Valor: R$ 2.680,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 297 | Data Emissão: 21/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 2.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230042500803 | Chave Acesso: 23230645382398000106550010000002971000029726 | Chave Verific: 23230645382398000106550010000002971000029726 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE AVEIA, CAIXA COM NO MÍNIMO 150G E NO MÁXIMO 200G. | CAIXA | 1000.0000 | R$ 2,68 | R$ 2.680,00 |
Cód. Liquidação: 8971
Data: 23/06/2023
Valor: R$ 2.680,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 297 | Data Emissão: 21/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 2.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230042500803 | Chave Acesso: 23230645382398000106550010000002971000029726 | Chave Verific: 23230645382398000106550010000002971000029726 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE AVEIA, CAIXA COM NO MÍNIMO 150G E NO MÁXIMO 200G. | CAIXA | 1000.0000 | R$ 2,68 | R$ 2.680,00 |
Total Geral: R$ 5.360,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME. | 25/07/2023 | 25070075 | R$ 2.680,00 | |
| Total | R$ 2.680,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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