info Empenho
Número
06060013/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2018
Valor
R$ 330,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 06060007/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAÇA DE VIDRO PARA AGUA | R$ 31,57 | 2,000000 | R$ 63,14 |
| 2 | GARRAFA TERMICA REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 1 LITRO | R$ 81,51 | 2,000000 | R$ 163,02 |
| 3 | GARRAFA TERMICA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 1,8 LITRO | R$ 104,21 | 1,000000 | R$ 104,21 |
| Total | R$ 330,37 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6505
Data: 14/06/2018
Valor: R$ 330,37
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 06060007/2018.
| Número: 11109 | Data Emissão: 14/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 330,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 330,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180035737518 | Chave Acesso: 23180612337358000193550010000111090000111095 | Chave Verific: 23-1806-12.337.358/0001-93-55-001-000.011.109-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 330,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 06060007/2018. | 03/07/2018 | 03070016 | R$ 330,37 | |
| Total | R$ 330,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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