info Empenho
Número
06060009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2022
Valor
R$ 27.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0132/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 241.780,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA, 20 MG. | R$ 0,06 | 450.000,000000 | R$ 27.000,00 |
| Total | R$ 27.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10150
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 1.008,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 75630 | Data Emissão: 04/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 1.008,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.008,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220041441704 | Chave Acesso: 23220708077211000134550010000756301034472522 | Chave Verific: 23220708077211000134550010000756301034472522 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 16800.0000 | R$ 0,06 | R$ 1.008,00 |
Cód. Liquidação: 10614
Data: 08/07/2022
Valor: R$ 3.024,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 76250 | Data Emissão: 07/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 3.024,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.024,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220042236192 | Chave Acesso: 23220708077211000134550010000762501860637495 | Chave Verific: 23220708077211000134550010000762501860637495 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 50400.0000 | R$ 0,06 | R$ 3.024,00 |
Cód. Liquidação: 10613
Data: 08/07/2022
Valor: R$ 21.340,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 76376 | Data Emissão: 07/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 21.340,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.340,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220042389961 | Chave Acesso: 23220708077211000134550010000763761361166936 | Chave Verific: 23220708077211000134550010000763761361166936 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 355670.0000 | R$ 0,06 | R$ 21.340,20 |
Cód. Liquidação: 9082
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 1.625,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 73841 | Data Emissão: 17/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.625,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.625,40 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220037569291 | Chave Acesso: 23220608077211000134550010000738411954128345 | Chave Verific: 23220608077211000134550010000738411954128345 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 27090.0000 | R$ 0,06 | R$ 1.625,40 |
Total Geral: R$ 26.997,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2022 | 21090115 | R$ 1.625,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2022 | 14090115 | R$ 21.340,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2022 | 14090114 | R$ 3.024,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2022 | 14090113 | R$ 1.008,00 | |
| Total | R$ 26.997,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 14/07/2022 | 14070003 | R$ 2,40 |
| Total | R$ 2,40 | ||
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