info Empenho
Número
06060008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2022
Valor
R$ 1.698,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.048.236/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
189/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 6.537,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | R$ 8,49 | 200,000000 | R$ 1.698,00 |
| Total | R$ 1.698,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11277
Data: 29/07/2022
Valor: R$ 585,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 701 | Data Emissão: 01/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 585,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 585,81 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 322220011695685 | Chave Acesso: 22220720048236000105550010000007011199779005 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | UNIDADE | 69.0000 | R$ 8,49 | R$ 585,81 |
Cód. Liquidação: 13364
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 1.112,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 710 | Data Emissão: 02/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.112,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.112,19 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 322220019876646 | Chave Acesso: 22220820048236000105550010000007101685197213 | Chave Verific: 22220820048236000105550010000007101685197213 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | UNIDADE | 131.0000 | R$ 8,49 | R$ 1.112,19 |
Total Geral: R$ 1.698,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/11/2022 | 03110083 | R$ 1.112,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/11/2022 | 03110082 | R$ 585,81 | |
| Total | R$ 1.698,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})