info Empenho
Número
06060003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2017
Valor
R$ 3.615,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP.AQUISICAO,SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 25 UND DE CAPACETES DE SEG. E 25 UND DE BOTAS DE COURO , FITA ZEBRADA E TELA FACHADEIRA DEST. A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO DO PP 026/201
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP026/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/04/2017
Data Publicação
11/04/2017
Valor Estimado
R$ 10.052,74
Valor Total
R$ 5.380,00
assignment Contrato
Número
026/2017.009.17
Data Assinatura
18/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 5.380,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ZEBRADA | R$ 9,85 | 4,000000 | R$ 39,40 |
| 2 | BOTA DE COURO LEGITIMO COM CADARÇONA COR MARROM OU PRETA BICO COMPOSITE E MALHA DE AÇO NO SOLADO | R$ 75,00 | 25,000000 | R$ 1.875,00 |
| 3 | CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO ABA FRONTAL COM JUGULAR NA COR BRANCA CFE. PROP | R$ 53,80 | 25,000000 | R$ 1.345,00 |
| 4 | TELA FACHADEIRA 1,50 X 50 | R$ 178,00 | 2,000000 | R$ 356,00 |
| Total | R$ 3.615,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6686
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 3.220,00
Descrição / Justificativa: DESP.AQUISICAO,SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 25 UND DE CAPACETES DE SEG. E 25 UND DE BOTAS DE COURO , FITA ZEBRADA E TELA FACHADEIRA DEST. A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO DO PP 026/201
| Número: 1072 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 3.220,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.220,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038282584 | Chave Acesso: 23170706265510000177550000000010721201707032 | Chave Verific: 23-1707-06.265.510/0001-77-55-000-000.001.072-120. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6687
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 395,40
Descrição / Justificativa: DESP.AQUISICAO,SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 25 UND DE CAPACETES DE SEG. E 25 UND DE BOTAS DE COURO , FITA ZEBRADA E TELA FACHADEIRA DEST. A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO DO PP 026/201
| Número: 1070 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 395,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 395,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038189733 | Chave Acesso: 23170706265510000177550000000010701201707038 | Chave Verific: 23-1707-06.265.510/0001-77-55-000-000.001.070-120. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.615,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP.AQUISICAO,SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 25 UND DE CAPACETES DE SEG. E 25 UND DE BOTAS DE COURO , FITA ZEBRADA E TELA FACHADEIRA DEST. A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO DO PP 026/201 | 19/07/2017 | 19070014 | R$ 3.220,00 | |
| DESP.AQUISICAO,SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 25 UND DE CAPACETES DE SEG. E 25 UND DE BOTAS DE COURO , FITA ZEBRADA E TELA FACHADEIRA DEST. A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO DO PP 026/201 | 18/07/2017 | 18070032 | R$ 395,40 | |
| Total | R$ 3.615,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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