info Empenho
Número
06060002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2023
Valor
R$ 714,40
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGULARIZAÇÃO DE ENCARGOS REF AO CONTRATO 85962-90 (PNAFM) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 714,40 | 1,000000 | R$ 714,40 |
| Total | R$ 714,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7595 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGULARIZAÇÃO DE ENCARGOS REF AO CONTRATO 85962-90 (PNAFM) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 06/06/2023 | R$ 714,40 | ||
| Total | R$ 714,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGULARIZAÇÃO DE ENCARGOS REF AO CONTRATO 85962-90 (PNAFM) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 20/06/2023 | 20060108 | R$ 714,40 | |
| Total | R$ 714,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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