info Empenho
Número
06050045/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
06/05/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR, CONVÊNIO Nº151/CIDADES/2018, INSTRUMENTO Nº1052055 -URBANIZAÇÃO DE 12 (DOZE) ALAMENDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.541.424/0001-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7481 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR, CONVÊNIO Nº151/CIDADES/2018, INSTRUMENTO Nº1052055 -URBANIZAÇÃO DE 12 (DOZE) ALAMENDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 12/06/2024 | R$ 2.140,23 | ||
| Total | R$ 2.140,23 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR, CONVÊNIO Nº151/CIDADES/2018, INSTRUMENTO Nº1052055 -URBANIZAÇÃO DE 12 (DOZE) ALAMENDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 18/06/2024 | 18060015 | R$ 2.140,23 | |
| Total | R$ 2.140,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 03/06/2024 | 03060215 | R$ 7.859,77 |
| Total | R$ 7.859,77 | ||
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