info Empenho
Número
06050011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/05/2022
Valor
R$ 850,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06040002 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.815.481/0001-19
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxa de Condominio | R$ 850,00 | 1,000000 | R$ 850,00 |
| Total | R$ 850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7358
Data: 03/06/2022
Valor: R$ 259,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06040002 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 259,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 259,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 49650 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10932
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 475,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06040002 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 475,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 475,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 49650 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11622
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 115,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06040002 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 115,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 115,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 49650 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06040002 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN. | 17/06/2022 | 17060048 | R$ 259,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06040002 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN. | 02/08/2022 | 02080104 | R$ 475,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06040002 QUE TRATA DE ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN. | 16/08/2022 | 16080012 | R$ 115,06 | |
| Total | R$ 850,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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