info Empenho
Número
06040034/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
06/04/2022
Valor
R$ 276.488,97
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
TP035/21-SEINF
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
09/03/2022
Data Publicação
23/11/2021
Valor Estimado
R$ 444.007,60
Valor Total
R$ 310.278,27
assignment Contrato
Número
24/2022-SEINFRA
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
17/03/2022 - 12/11/2022
Valor Total
R$ 308.917,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 276.488,97 | 1,000000 | R$ 276.488,97 |
| Total | R$ 276.488,97 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6416 | REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 13/05/2022 | 317 | R$ 183.332,07 | |
| 8179 | REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379.3ª MEDIÇÃO | 13/06/2022 | 322 | R$ 64.633,19 | |
| 10396 | REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379.4ª MEDIÇÃO | 14/07/2022 | 325 | R$ 14.141,91 | |
| 12388 | REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 12/08/2022 | 329 | R$ 13.020,57 | |
| Total | R$ 275.127,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 22/08/2022 | 22080001 | R$ 13.020,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 28/07/2022 | 28070001 | R$ 14.141,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 22/06/2022 | 22060042 | R$ 64.633,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 02/06/2022 | 02060012 | R$ 183.332,07 | |
| Total | R$ 275.127,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080314 | R$ 1.361,23 |
| Total | R$ 1.361,23 | ||
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