info Empenho
Número
06040032/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Estimado
Data
06/04/2015
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27020029 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4671
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 3.279,72
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27020029 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: 015869403 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 3.279,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.279,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-035063007000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6936
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 22.796,75
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27020029 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: 016174100 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 22.796,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.796,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 03506307000157 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10020
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 13.923,53
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27020029 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
| Número: 016461527 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 13.923,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.923,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43150603506307000157550010164615270164615270 | Chave Verific: 43-1506-03.506.307/0001-57-55-001-016.461.527-016. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27020029 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 06/07/2015 | 06070043 | R$ 13.923,53 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27020029 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 05/06/2015 | 05060081 | R$ 22.796,75 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 27020029 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 06/05/2015 | 06050105 | R$ 3.279,72 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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