info Empenho
Número
06040020/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/04/2017
Valor
R$ 373,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PARES DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE COURO | R$ 7,47 | 50,000000 | R$ 373,50 |
| Total | R$ 373,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3960 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PARES DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 07/04/2017 | 8977 | R$ 373,50 | |
| Total | R$ 373,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PARES DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 08/06/2017 | 08060006 | R$ 373,50 | |
| Total | R$ 373,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})