info Empenho
Número
06040019/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/04/2017
Valor
R$ 1.889,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, 10 UND. DE PICARETAS C/ CABOS,10 UND DE PA QUADRADA E 10 UND. DE CARRO DE MAO, DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRO DE MÃO | R$ 121,50 | 10,000000 | R$ 1.215,00 |
| 2 | PÁ QUADRADA | R$ 22,05 | 10,000000 | R$ 220,50 |
| 3 | CABO PARA PICARETA | R$ 11,00 | 10,000000 | R$ 110,00 |
| 4 | PICARETA SEM CABO | R$ 34,38 | 10,000000 | R$ 343,80 |
| Total | R$ 1.889,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3959
Data: 07/04/2017
Valor: R$ 1.889,30
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, 10 UND. DE PICARETAS C/ CABOS,10 UND DE PA QUADRADA E 10 UND. DE CARRO DE MAO, DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 8978 | Data Emissão: 07/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.889,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.889,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 23170019892495 | Chave Acesso: 23170412337358000193550010000089781000089780 | Chave Verific: 23-1704-12.337.358/0001-93-55-001-000.008.978-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.889,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, 10 UND. DE PICARETAS C/ CABOS,10 UND DE PA QUADRADA E 10 UND. DE CARRO DE MAO, DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 08/06/2017 | 08060026 | R$ 1.889,30 | |
| Total | R$ 1.889,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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