info Empenho
Número
06040002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/04/2022
Valor
R$ 850,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.815.481/0001-19
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxa de Condominio | R$ 850,00 | 1,000000 | R$ 850,00 |
| Total | R$ 850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7356
Data: 03/06/2022
Valor: R$ 218,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 218,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 218,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 49650 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4037
Data: 07/04/2022
Valor: R$ 495,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 495,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 495,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 49650 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5611
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 136,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 136,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 136,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 49650 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN. | 20/04/2022 | 20040154 | R$ 495,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN. | 26/05/2022 | 26050047 | R$ 136,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS VARIÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN. | 17/06/2022 | 17060047 | R$ 218,78 | |
| Total | R$ 850,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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