info Empenho
Número
06030167/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 7.322,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*34.183-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
215/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/11/2021
Valor Total
R$ 263.602,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,79 | 1.932,000000 | R$ 7.322,28 |
| Total | R$ 7.322,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3710 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 10/04/2019 | 231 | R$ 5.412,12 | |
| Total | R$ 5.412,12 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 22/05/2019 | 22050042 | R$ 5.412,12 | |
| Total | R$ 5.412,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | 26/04/2019 | 26040037 | R$ 1.910,16 |
| Total | R$ 1.910,16 | ||
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