info Empenho
Número
06030146/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 4.908,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323-CE, NA ROTA DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MUTUCA/CARAUBAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-074.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-074
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 265.953,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 88.651,20 | 0,055400 | R$ 4.908,20 |
| Total | R$ 4.908,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3677
Data: 10/04/2019
Valor: R$ 3.627,80
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323-CE, NA ROTA DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MUTUCA/CARAUBAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-074.
| Número: 343 | Data Emissão: 10/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 3.627,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.627,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRANSPORTE ESCOLAR | UNIDADE | 0.0409 | R$ 88.651,20 | R$ 3.627,80 |
Total Geral: R$ 3.627,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323-CE, NA ROTA DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MUTUCA/CARAUBAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-074. | 14/05/2019 | 14050050 | R$ 3.627,80 | |
| Total | R$ 3.627,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | 26/04/2019 | 26040022 | R$ 1.280,40 |
| Total | R$ 1.280,40 | ||
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