info Empenho
Número
06030111/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 8.147,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/B. SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,69 | 2.208,000000 | R$ 8.147,52 |
| Total | R$ 8.147,52 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4148 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/B. SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 15/04/2019 | 30 | R$ 7.439,04 | |
| Total | R$ 7.439,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/B. SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 20/05/2019 | 20050020 | R$ 7.439,04 | |
| Total | R$ 7.439,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO | 29/04/2019 | 29040002 | R$ 708,48 |
| Total | R$ 708,48 | ||
}})
}})
}})
}})
}})