info Empenho
Número
06030073/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2019
Valor
R$ 7.134,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBA/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
119/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 256.845,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,17 | 1.380,000000 | R$ 7.134,60 |
| Total | R$ 7.134,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4483 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBA/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 25/04/2019 | 76 | R$ 5.273,40 | |
| Total | R$ 5.273,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBA/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 23/05/2019 | 23050073 | R$ 5.273,40 | |
| Total | R$ 5.273,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060009 | R$ 1.861,20 |
| Total | R$ 1.861,20 | ||
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