info Empenho
Número
06030025/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2018
Valor
R$ 1.037,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.075.962/0001-23
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
013/2017
Data Assinatura
15/02/2018
Vigência
15/02/2018 - 15/02/2019
Valor Total
R$ 1.037,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELASTICO AMARELO EM LATEX Nº 18 COM 100G | R$ 1,69 | 38,000000 | R$ 64,22 |
| 2 | BARBANTE DE ALGODÃO ESPECIAL 8 FIOS C/300 MTS | R$ 7,84 | 10,000000 | R$ 78,40 |
| 3 | BLOCO ADESIVO 76X76MM - 100FLS | R$ 1,43 | 43,000000 | R$ 61,49 |
| 4 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR - 3,3X2,3X0,08CM, PESO 10/15G | R$ 5,33 | 6,000000 | R$ 31,98 |
| 5 | LIVRO PROTOCOLO PEQUENO C/100FLS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS | R$ 6,12 | 30,000000 | R$ 183,60 |
| 6 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, COR INCOLOR/FUMÊ, C/ELASTICO, LARGURA 3CM | R$ 2,32 | 37,000000 | R$ 85,84 |
| 7 | PERFURADOR 02 FUROS PARA 40 FOLHAS | R$ 30,66 | 14,000000 | R$ 429,24 |
| 8 | EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA | R$ 1,05 | 66,000000 | R$ 69,30 |
| 9 | FITA ADESIVA ESTREITA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MM X 40 MM | R$ 4,21 | 8,000000 | R$ 33,68 |
| Total | R$ 1.037,75 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4894 | AQUISICAO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017. | 14/05/2018 | 14777 | R$ 1.037,75 | |
| Total | R$ 1.037,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017. | 29/05/2018 | 29050002 | R$ 1.037,75 | |
| Total | R$ 1.037,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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