info Empenho
Número
06030019/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2018
Valor
R$ 1.258,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SAMU, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DISJUNTOR MONOFASICO 15 A R$ 6,84 5,000000 R$ 34,20
2 INTERRUPTOR SIMPLES R$ 2,85 10,000000 R$ 28,50
3 CABO UTP PAR TRANCADO CATEGORIA 5 R$ 248,76 1,000000 R$ 248,76
4 HASTE DE ATERRAMENTO 1,20M R$ 10,16 5,000000 R$ 50,80
5 INTERRUPTOR SIMPLES R$ 3,99 10,000000 R$ 39,90
6 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA R$ 3,99 10,000000 R$ 39,90
7 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA R$ 4,56 10,000000 R$ 45,60
8 INTERRUPTOR SIMPLES 4 X 2 BRANCO R$ 4,56 10,000000 R$ 45,60
9 CANALETA SISTEMA X DE 20CM COM ADESIVO 2M R$ 5,83 15,000000 R$ 87,45
10 CANALETA SISTEMA X DE 20CM P/PISO S/ADESIVO 2M R$ 38,41 5,000000 R$ 192,05
11 CANALETA SISTEMA X DE 50CM S/ADESIVO 2M R$ 30,86 12,000000 R$ 370,32
12 ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 25MM ROLO DE 50M R$ 66,23 1,000000 R$ 66,23
13 SOQUETE DE RABICHO PARA FLUORESCENTE R$ 0,88 10,000000 R$ 8,80
Total R$ 1.258,11

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
3290 09/04/2018 576   R$ 1.258,11
Total R$ 1.258,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SAMU, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 13/04/2018 13040067   R$ 1.258,11
Total R$ 1.258,11
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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