info Empenho
Número
06030019/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2018
Valor
R$ 1.258,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SAMU, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISJUNTOR MONOFASICO 15 A | R$ 6,84 | 5,000000 | R$ 34,20 |
| 2 | INTERRUPTOR SIMPLES | R$ 2,85 | 10,000000 | R$ 28,50 |
| 3 | CABO UTP PAR TRANCADO CATEGORIA 5 | R$ 248,76 | 1,000000 | R$ 248,76 |
| 4 | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20M | R$ 10,16 | 5,000000 | R$ 50,80 |
| 5 | INTERRUPTOR SIMPLES | R$ 3,99 | 10,000000 | R$ 39,90 |
| 6 | INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA | R$ 3,99 | 10,000000 | R$ 39,90 |
| 7 | INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA | R$ 4,56 | 10,000000 | R$ 45,60 |
| 8 | INTERRUPTOR SIMPLES 4 X 2 BRANCO | R$ 4,56 | 10,000000 | R$ 45,60 |
| 9 | CANALETA SISTEMA X DE 20CM COM ADESIVO 2M | R$ 5,83 | 15,000000 | R$ 87,45 |
| 10 | CANALETA SISTEMA X DE 20CM P/PISO S/ADESIVO 2M | R$ 38,41 | 5,000000 | R$ 192,05 |
| 11 | CANALETA SISTEMA X DE 50CM S/ADESIVO 2M | R$ 30,86 | 12,000000 | R$ 370,32 |
| 12 | ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 25MM ROLO DE 50M | R$ 66,23 | 1,000000 | R$ 66,23 |
| 13 | SOQUETE DE RABICHO PARA FLUORESCENTE | R$ 0,88 | 10,000000 | R$ 8,80 |
| Total | R$ 1.258,11 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3290
Data: 09/04/2018
Valor: R$ 1.258,11
Descrição / Justificativa:
| Número: 576 | Data Emissão: 09/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 1.258,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.258,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180021006138 | Chave Acesso: 23180402069397000101550010000005761201804090 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.258,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SAMU, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/04/2018 | 13040067 | R$ 1.258,11 | |
| Total | R$ 1.258,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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