info Empenho
Número
06030018/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
06/03/2020
Valor
R$ 588,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 13/2019 E PE N° 055/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
13/2019-SEFIN
Data Assinatura
02/09/2019
Vigência
02/09/2019 - 02/09/2020
Valor Total
R$ 2.950,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | R$ 5,25 | 112,000000 | R$ 588,00 |
| Total | R$ 588,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4372
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 588,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 13/2019 E PE N° 055/2019
| Número: 083 | Data Emissão: 30/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 588,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 588,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200019366708 | Chave Acesso: 23200313037358000130550040000000830000000835 | Chave Verific: 23-2003-13.037.358/0001-30-55-004-000.000.083-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | UNIDADE | 112.0000 | R$ 5,25 | R$ 588,00 |
Total Geral: R$ 588,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 13/2019 E PE N° 055/2019 | 03/06/2020 | 03060021 | R$ 588,00 | |
| Total | R$ 588,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
