info Empenho
Número
06030015/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2018
Valor
R$ 751,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DESTINADO A MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
08/06/2017
Valor Estimado
R$ 75.854,25
Valor Total
R$ 49.700,00
assignment Contrato
Número
77/2017
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 49.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | R$ 5,11 | 3,000000 | R$ 15,33 |
| 2 | ROLO P/ PINTURA DE LÃ NATURAL 15CM S/ GARFO ANTI GOTAS | R$ 4,95 | 3,000000 | R$ 14,85 |
| 3 | SOLVENTE THINNER DL 1750 1L | R$ 9,01 | 22,000000 | R$ 198,22 |
| 4 | TINTA P/ PAREDE EM PÓ 2KG CORES DIVERSAS | R$ 4,93 | 40,000000 | R$ 197,20 |
| 5 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 65,11 | 5,000000 | R$ 325,55 |
| Total | R$ 751,15 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4511
Data: 03/05/2018
Valor: R$ 751,15
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DESTINADO A MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE.
| Número: 10899 | Data Emissão: 03/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 751,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 751,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026476236 | Chave Acesso: 23180512337358000193550010000108991357927850 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 751,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DESTINADO A MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE. | 24/07/2018 | 24070056 | R$ 751,15 | |
| Total | R$ 751,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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