info Empenho
Número
06030012/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2018
Valor
R$ 251,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
015/2017 - AMA
Data Assinatura
26/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 251,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 29,000000 | R$ 23,20 |
| 2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 8,000000 | R$ 19,36 |
| 3 | GRAMPO 23/10 | R$ 8,80 | 6,000000 | R$ 52,80 |
| 4 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 15,000000 | R$ 82,20 |
| 5 | ESPIRAL PLASTICO PRETO EM PVC SEMIRRIDO 50MM CAP. 400 FOLHAS | R$ 14,43 | 2,000000 | R$ 28,86 |
| 6 | PAPEL ADESIVO BRANCO LISO, FOSCO TAM. A4 210 X 297MM RESMA COM 100 FLS | R$ 44,80 | 1,000000 | R$ 44,80 |
| Total | R$ 251,22 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2441
Data: 22/03/2018
Valor: R$ 251,22
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)
| Número: 1603 | Data Emissão: 22/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 251,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 251,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180017254084 | Chave Acesso: 23180301432182000132550000000016031000160396 | Chave Verific: 23-1803-01.432.182/0001-32-55-000-000.001.603-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 251,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) | 02/05/2018 | 02050100 | R$ 251,22 | |
| Total | R$ 251,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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