info Empenho
Número
06030008/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2017
Valor
R$ 14.805,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PP003/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/04/2016
Data Publicação
10/03/2016
Valor Estimado
R$ 174.642,90
Valor Total
R$ 82.933,70
assignment Contrato
Número
003201601
Data Assinatura
25/04/2016
Vigência
25/04/2016 - 25/04/2017
Valor Total
R$ 29.050,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,MEDINDO 25X7 | R$ 28,00 | 60,000000 | R$ 1.680,00 |
| 2 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PLASTICO PET INCOLOR ESTERIL ASPIRAÇÃO DE 4 A 5MLTUBO NÃO SILICONIZADO C/ TAMPA | R$ 62,50 | 50,000000 | R$ 3.125,00 |
| 3 | TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO PLASTICO PET TRANSPARENTE INCOLOR ESTERIL ASPIRAÇÃO DE 4 A 5ML GEL SEPARADOR DE COAGULO | R$ 100,00 | 100,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 14.805,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3395
Data: 04/04/2017
Valor: R$ 1.279,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 18676 | Data Emissão: 04/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.279,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.279,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170019132530 | Chave Acesso: 23170423535727000179550010000186761000186769 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4030
Data: 25/04/2017
Valor: R$ 12.388,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 18803 | Data Emissão: 25/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 12.388,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.388,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170023226870 | Chave Acesso: 23170423535727000179550010000188031000188030 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.667,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/07/2017 | 20070123 | R$ 12.388,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2017 | 21060024 | R$ 1.279,50 | |
| Total | R$ 13.667,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110058 | R$ 1.137,50 |
| Total | R$ 1.137,50 | ||
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