info Empenho
Número
06030006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2024
Valor
R$ 556,46
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM PÓ - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENADORIA DA ARRECADAÇÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SEFIN,CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO N° 26/2023-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
26/2023-SEFIN
Data Assinatura
04/12/2023
Vigência
04/12/2023 - 04/12/2024
Valor Total
R$ 2.911,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 2,000000 | R$ 121,46 |
| 2 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 87,00 | 5,000000 | R$ 435,00 |
| Total | R$ 556,46 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2083
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 556,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM PÓ - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENADORIA DA ARRECADAÇÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SEFIN,CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO N° 26/2023-SEFIN
| Número: 8731 | Data Emissão: 07/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 556,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 556,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240019544116 | Chave Acesso: 23240303562872000131550010000087311742606740 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 5.0000 | R$ 87,00 | R$ 435,00 |
| 002 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 2.0000 | R$ 60,73 | R$ 121,46 |
Total Geral: R$ 556,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM PÓ - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENADORIA DA ARRECADAÇÃO, SETOR VINCULADO A ESTA SEFIN,CONFORME PE22026-SEPLAG E CONTRATO N° 26/2023-SEFIN | 21/03/2024 | 21030087 | R$ 556,46 | |
| Total | R$ 556,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
