info Empenho
Número
06030004/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2017
Valor
R$ 65.449,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201522
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 425.769,55
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFLOXACINA 500MG | R$ 0,15 | 20.000,000000 | R$ 2.900,00 |
| 2 | AZITROMICINA 500MG | R$ 0,35 | 22.000,000000 | R$ 7.829,80 |
| 3 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 2,11 | 1.700,000000 | R$ 3.600,77 |
| 4 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,14 | 9.000,000000 | R$ 1.341,00 |
| 5 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,11 | 110,000000 | R$ 12,54 |
| 6 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 10ML | R$ 0,96 | 5.000,000000 | R$ 4.833,00 |
| 7 | PREDINISONA 5MG | R$ 0,06 | 40.000,000000 | R$ 2.712,00 |
| 8 | PREDINISONA 20MG | R$ 0,10 | 50.000,000000 | R$ 5.380,00 |
| 9 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,03 | 700.000,000000 | R$ 24.500,00 |
| 10 | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FR C/80ML+COPO-MEDIDA | R$ 1,30 | 500,000000 | R$ 650,00 |
| 11 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | R$ 3,20 | 3.000,000000 | R$ 9.600,00 |
| 12 | AZITROMICINA 600MG | R$ 2,09 | 1.000,000000 | R$ 2.090,00 |
| Total | R$ 65.449,11 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3424
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 17.864,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 488303 | Data Emissão: 20/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 17.864,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1738224404 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.864,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170051758012 | Chave Acesso: 41170373856593000166550030004883031244725807 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3425
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 8.043,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 488148 | Data Emissão: 20/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 8.043,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1738225420 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.043,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141117005132927 | Chave Acesso: 41170373856593000166550030004881481584871320 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3426
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 24.496,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 488358 | Data Emissão: 20/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 24.496,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1738224585 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.496,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170051970975 | Chave Acesso: 41170373856593000166550030004883581894031964 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6491
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 2.871,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 489046 | Data Emissão: 03/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 2.871,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1738776696 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.871,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170053455637 | Chave Acesso: 41170473856593000166550030004890461244158421 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6492
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 3.600,77
Descrição / Justificativa:
| Número: 490366 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 3.600,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1740921711 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.600,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14170057528622 | Chave Acesso: 41170473856593000166550030004903661324872769 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6493
Data: 30/06/2017
Valor: R$ 7.794,21
Descrição / Justificativa:
| Número: 495458 | Data Emissão: 04/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 7.794,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1749001327 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.794,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170070527354 | Chave Acesso: 41170573856593000166550030004954581502214126 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 6956
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 650,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 496664 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1751650054 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170073247445 | Chave Acesso: 41170573856593000166550030004966641115351777 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 65.319,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100092 | R$ 50.403,86 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080010 | R$ 14.265,98 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080110 | R$ 650,00 | |
| Total | R$ 65.319,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110054 | R$ 129,27 |
| Total | R$ 129,27 | ||
}})
}})
}})
}})
}})