info Empenho
Número
06030004/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2017
Valor
R$ 65.449,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201522
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 425.769,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFLOXACINA 500MG | R$ 0,15 | 20.000,000000 | R$ 2.900,00 |
| 2 | AZITROMICINA 500MG | R$ 0,35 | 22.000,000000 | R$ 7.829,80 |
| 3 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 2,11 | 1.700,000000 | R$ 3.600,77 |
| 4 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,14 | 9.000,000000 | R$ 1.341,00 |
| 5 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,11 | 110,000000 | R$ 12,54 |
| 6 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 10ML | R$ 0,96 | 5.000,000000 | R$ 4.833,00 |
| 7 | PREDINISONA 5MG | R$ 0,06 | 40.000,000000 | R$ 2.712,00 |
| 8 | PREDINISONA 20MG | R$ 0,10 | 50.000,000000 | R$ 5.380,00 |
| 9 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,03 | 700.000,000000 | R$ 24.500,00 |
| 10 | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FR C/80ML+COPO-MEDIDA | R$ 1,30 | 500,000000 | R$ 650,00 |
| 11 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | R$ 3,20 | 3.000,000000 | R$ 9.600,00 |
| 12 | AZITROMICINA 600MG | R$ 2,09 | 1.000,000000 | R$ 2.090,00 |
| Total | R$ 65.449,11 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3424 | 20/04/2017 | 488303 | R$ 17.864,00 | ||
| 3425 | 20/04/2017 | 488148 | R$ 8.043,36 | ||
| 3426 | 20/04/2017 | 488358 | R$ 24.496,50 | ||
| 6491 | 30/06/2017 | 489046 | R$ 2.871,00 | ||
| 6492 | 30/06/2017 | 490366 | R$ 3.600,77 | ||
| 6493 | 30/06/2017 | 495458 | R$ 7.794,21 | ||
| 6956 | 12/07/2017 | 496664 | R$ 650,00 | ||
| Total | R$ 65.319,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100092 | R$ 50.403,86 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080010 | R$ 14.265,98 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080110 | R$ 650,00 | |
| Total | R$ 65.319,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110054 | R$ 129,27 |
| Total | R$ 129,27 | ||
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