info Empenho
Número
06030003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2024
Valor
R$ 131,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE23001-SEPLAG E CONTRATO Nº 03/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
03/2024-SEFIN
Data Assinatura
09/02/2024
Vigência
09/02/2024 - 09/02/2025
Valor Total
R$ 407,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | R$ 2,63 | 5,000000 | R$ 13,15 |
| 2 | MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. | R$ 18,55 | 4,000000 | R$ 74,20 |
| 3 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 19,14 | 1,000000 | R$ 19,14 |
| 4 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 12,32 | 2,000000 | R$ 24,64 |
| Total | R$ 131,13 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3191
Data: 02/04/2024
Valor: R$ 131,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE23001-SEPLAG E CONTRATO Nº 03/2024-SEFIN
| Número: 5534 | Data Emissão: 19/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 131,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 131,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135240587725933 | Chave Acesso: 35240326193511000160550010000055341089412588 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | CAIXA | 2.0000 | R$ 12,32 | R$ 24,64 |
| 002 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 1.0000 | R$ 19,14 | R$ 19,14 |
| 003 | MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 18,55 | R$ 74,20 |
| 004 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | PACOTE | 5.0000 | R$ 2,63 | R$ 13,15 |
Total Geral: R$ 131,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE23001-SEPLAG E CONTRATO Nº 03/2024-SEFIN | 16/04/2024 | 16040030 | R$ 131,13 | |
| Total | R$ 131,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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