info Empenho
Número
06020034/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2015
Valor
R$ 1.970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920144
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 94.436,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO 42 X 90 ALGODÃO CRU - BRANCO | R$ 1,65 | 1.000,000000 | R$ 1.650,00 |
| 2 | PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 68 X 40CM REFORÇADO | R$ 1,60 | 200,000000 | R$ 320,00 |
| Total | R$ 1.970,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3140
Data: 06/03/2015
Valor: R$ 1.970,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 936 | Data Emissão: 06/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 1.970,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.970,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150012451927 | Chave Acesso: 23150313150780000106550010000009361700406007 | Chave Verific: , | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE CHÃO 42 X 90 ALGODÃO CRU - BRANCO | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 1,65 | R$ 1.650,00 |
| 002 | PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 68 X 40CM REFORÇADO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,60 | R$ 320,00 |
Total Geral: R$ 1.970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 30/03/2015 | 30030021 | R$ 1.970,00 | |
| Total | R$ 1.970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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