info Empenho
Número
06020024/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/02/2025
Valor
R$ 79.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 122/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.774.906/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/09/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.103.184,00
Valor Total
R$ 1.085.508,00
assignment Contrato
Número
0122/2024-SMS
Data Assinatura
17/06/2024
Vigência
21/06/2024 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 171.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 3,80 | 21.000,000000 | R$ 79.800,00 |
| Total | R$ 79.800,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3074 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 122/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/03/2025 | 125926 | R$ 79.800,00 | |
| Total | R$ 79.800,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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