info Empenho
Número
06020024/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/02/2025
Valor
R$ 79.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 122/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.774.906/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/09/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.103.184,00
Valor Total
R$ 1.085.508,00
assignment Contrato
Número
0122/2024-SMS
Data Assinatura
17/06/2024
Vigência
21/06/2024 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 171.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 3,80 | 21.000,000000 | R$ 79.800,00 |
| Total | R$ 79.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3074
Data: 24/03/2025
Valor: R$ 79.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 122/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 125926 | Data Emissão: 10/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 79.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152258650263683 | Chave Acesso: 52250308774906000175550030001259261415312454 | Chave Verific: 52250308774906000175550030001259261415312454 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 21000.0000 | R$ 3,80 | R$ 79.800,00 |
Total Geral: R$ 79.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 122/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/06/2025 | 11060028 | R$ 79.800,00 | |
| Total | R$ 79.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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