info Empenho
Número
06020023/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2018
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), DIRETRIZ 1, OBJETIVO 4 E META 1.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
RP027/2017-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/12/2017
Data Publicação
21/12/2017
Valor Estimado
R$ 69.000,00
Valor Total
R$ 69.000,00
assignment Contrato
Número
113/2017
Data Assinatura
21/12/2017
Vigência
21/12/2017 - 21/12/2018
Valor Total
R$ 69.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 300,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1897
Data: 05/03/2018
Valor: R$ 1.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 5455 | Data Emissão: 05/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12318001342959 | Chave Acesso: 23180318370372000175550010000054551680710575 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), DIRETRIZ 1, OBJETIVO 4 E META 1. | 24/04/2018 | 24040087 | R$ 1.500,00 | |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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