info Empenho
Número
06020008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2018
Valor
R$ 855,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE - GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02060015/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
004/2017-SECOG
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 12.825,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 90,000000 | R$ 855,00 |
| Total | R$ 855,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1303
Data: 15/02/2018
Valor: R$ 855,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE - GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02060015/2018.
| Número: 1526 | Data Emissão: 15/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 855,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 855,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180009298579 | Chave Acesso: 23180201432182000132550010000015260000015268 | Chave Verific: 23-1802-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.526-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 855,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFE - GENEROS ALIMENTICIOS ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02060015/2018. | 23/03/2018 | 23030005 | R$ 855,00 | |
| Total | R$ 855,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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