info Empenho
Número
06020007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2024
Valor
R$ 731.407,91
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DÉBITO AUTOMÁTICO PELO FNDE, REFERENTE AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME RESOLUÇÃO FEDERAL Nº 14 DE 19/09/2023.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.378.257/0001-81
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | R$ 731.407,91 | 1,000000 | R$ 731.407,91 |
| Total | R$ 731.407,91 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1611
Data: 08/02/2024
Valor: R$ 731.407,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DÉBITO AUTOMÁTICO PELO FNDE, REFERENTE AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME RESOLUÇÃO FEDERAL Nº 14 DE 19/09/2023.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 731.407,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 731.407,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 731.407,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DÉBITO AUTOMÁTICO PELO FNDE, REFERENTE AO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME RESOLUÇÃO FEDERAL Nº 14 DE 19/09/2023. | 08/02/2024 | 08020001 | R$ 731.407,91 | |
| Total | R$ 731.407,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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