info Empenho
Número
06020007/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2017
Valor
R$ 120.957,87
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.652.499/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V PUNHOS NAS MANGAS RIBANA COM 3CM DE LARGURA COR BRANCA TAM. 8 ANOS CFE PROPOSTA | R$ 6,11 | 2.013,000000 | R$ 12.299,43 |
| 2 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V PUNHOS NAS MANGAS RIBANA COM 3CM DE LARGURA COR BRANCA TAM. 10 ANOS CFE PROPOSTA | R$ 6,17 | 2.521,000000 | R$ 15.554,57 |
| 3 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V PUNHOS NAS MANGAS RIBANA COM 3CM DE LARGURA COR BRANCA TAM. 12 ANOS CFE PROPOSTA | R$ 7,48 | 2.784,000000 | R$ 20.824,32 |
| 4 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V 17 ANOS | R$ 8,27 | 100,000000 | R$ 827,00 |
| 5 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V SEM MANGAS PERSONALIZADA COM A LOGO DA PMS NA FRENTE DO LADO ESQUERDO TAM 15 ANOS | R$ 7,79 | 1.900,000000 | R$ 14.801,00 |
| 6 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V SEM MANGAS PERSONALIZADA COM A LOGO DA PMS NA FRENTE DO LADO ESQUERDO TAM 13 ANOS | R$ 7,08 | 2.769,000000 | R$ 19.604,52 |
| 7 | FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CAMISA EM DRY BRANCO SHORT DE HELANCA COM PINTURA DA LOGOMARCA - INFANTIL BEBÊ | R$ 7,84 | 51,000000 | R$ 399,84 |
| 8 | FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CAMISA EM DRY BRANCO SHORT DE HELANCA COM PINTURA DA LOGOMARCA - 1 ANO | R$ 9,29 | 210,000000 | R$ 1.950,90 |
| 9 | FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CAMISA EM DRY BRANCO SHORT DE HELANCA COM PINTURA DA LOGOMARCA - 2 ANO | R$ 9,85 | 800,000000 | R$ 7.880,00 |
| 10 | FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CAMISA EM DRY BRANCO SHORT DE HELANCA COM PINTURA DA LOGOMARCA - 5 ANO | R$ 10,87 | 2.467,000000 | R$ 26.816,29 |
| Total | R$ 120.957,87 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1357
Data: 06/02/2017
Valor: R$ 26.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 4349 | Data Emissão: 06/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 26.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317007427854 | Chave Acesso: 23170212652499000109550010000043490000043495 | Chave Verific: 23-1702-12.652.499/0001-09-55-001-000.004.349-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1358
Data: 06/02/2017
Valor: R$ 12.889,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 4360 | Data Emissão: 06/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 12.889,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.889,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170011508176 | Chave Acesso: 23170212652499000109550010000043600000043603 | Chave Verific: 23-1702-12.652.499/0001-09-55-001-000.004.360-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1359
Data: 06/02/2017
Valor: R$ 28.214,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 4361 | Data Emissão: 06/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 28.214,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.214,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170013633257 | Chave Acesso: 23170212652499000109550010000043610000043619 | Chave Verific: 23-1702-12.652.499/0001-09-55-001-000.004.361-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2203
Data: 29/03/2017
Valor: R$ 17.946,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 4368 | Data Emissão: 16/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 17.946,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.946,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231703126524990 | Chave Acesso: 23170312652499000109550030000043680000043683 | Chave Verific: 23-1703-12.652.499/0001-09-55-003-000.004.368-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3866
Data: 03/04/2017
Valor: R$ 35.808,67
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 4371 | Data Emissão: 03/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 35.808,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.808,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170018968156 | Chave Acesso: 23170412652499000109550010000043711000043718 | Chave Verific: 23-1704-12.652.499/0001-09-55-001-000.004.371-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 120.957,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 24/03/2017 | 24030002 | R$ 67.203,20 | |
| AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/04/2017 | 07040006 | R$ 17.946,00 | |
| AQUISICAO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 22/06/2017 | 22060105 | R$ 35.808,67 | |
| Total | R$ 120.957,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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