info Empenho
Número
06020005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/02/2024
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 20/02/2024 | cancel | R$ 48.750,94 | |
| 4179 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 01/03/2024 | R$ 48.750,94 | ||
| Total | R$ 48.750,94 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 01/03/2024 | 01030142 | R$ 48.750,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 29/02/2024 | 29020222 | cancel | R$ 48.750,94 |
| Total | R$ 48.750,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 20/02/2024 | 20020022 | R$ 11.249,06 |
| Total | R$ 11.249,06 | ||
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