info Empenho
Número
06020003/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2026
Valor
R$ 3.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de dedetização contra ratos, escorpiões, baratas, formigas e outros insetos, em especial o Aedes Aegypti e os cupins para os andares do Paço Municipal e Almoxarifado.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
DP25005-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
31/07/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 4.200,00
Valor Total
R$ 11.400,00
assignment Contrato
Número
027/25-SEPLAG
Data Assinatura
12/08/2025
Vigência
12/08/2025 - 12/08/2026
Valor Total
R$ 11.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO. | R$ 3.800,00 | 1,000000 | R$ 3.800,00 |
| 2 | SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO. | R$ 3.800,00 | 1,000000 | R$ 3.800,00 |
| Total | R$ 3.800,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3860
Data: 12/02/2026
Valor: R$ 3.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de dedetização contra ratos, escorpiões, baratas, formigas e outros insetos, em especial o Aedes Aegypti e os cupins para os andares do Paço Municipal e Almoxarifado.
| Número: 1910 | Data Emissão: 12/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 3.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000056216 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23102091240910360000145000000000191026028212848339 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| 002 | SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Total Geral: R$ 3.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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