info Empenho
Número
06020001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
06/02/2023
Valor
R$ 307.616,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.862.270/0001-25
library_books Licitação
Número
PE 22018-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
20/09/2022
Valor Estimado
R$ 11.488.754,55
Valor Total
R$ 9.331.044,45
assignment Contrato
Número
102/2022
Data Assinatura
16/12/2022
Vigência
16/12/2022 - 15/12/2023
Valor Total
R$ 5.468.744,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Policloreto de Alumínio Líquido 23% (PAC) | R$ 6.835,93 | 45,000000 | R$ 307.616,85 |
| Total | R$ 307.616,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1621
Data: 17/02/2023
Valor: R$ 294.902,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral.
| Número: 15702 | Data Emissão: 15/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 294.902,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 294.902,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: AL | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 327230003823598 | Chave Acesso: 27230205862270000125550010000157021942589817 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Policloreto de Alumínio Líquido 23% (PAC) | TONELADA | 43.1400 | R$ 6.835,93 | R$ 294.902,02 |
Total Geral: R$ 294.902,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral. | 08/03/2023 | 08030002 | R$ 294.902,02 | |
| Total | R$ 294.902,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 28/02/2023 | 28020243 | R$ 12.714,83 |
| Total | R$ 12.714,83 | ||
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