info Empenho
Número
06010059/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
06/01/2025
Valor
R$ 3.516,67
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA DE DEZEMBRO DAS UNIDADES DO ACOLHIMENTO INFANTIL, ADULTO, CENTRO POP E POUSADA SOCIAL. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 3.516,67 | 1,000000 | R$ 3.516,67 |
| Total | R$ 3.516,67 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1766
Data: 25/02/2025
Valor: R$ 3.516,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA DE DEZEMBRO DAS UNIDADES DO ACOLHIMENTO INFANTIL, ADULTO, CENTRO POP E POUSADA SOCIAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.516,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.516,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.516,67 | R$ 3.516,67 |
Total Geral: R$ 3.516,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTAS DE ENERGIA DE DEZEMBRO DAS UNIDADES DO ACOLHIMENTO INFANTIL, ADULTO, CENTRO POP E POUSADA SOCIAL. RECURSO FEDERAL. | 20/03/2025 | 20030092 | R$ 3.516,67 | |
| Total | R$ 3.516,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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