info Empenho
Número
06010056/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
06/01/2025
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9300
Data: 25/06/2025
Valor: R$ 0,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 0,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
Cód. Liquidação: 7988
Data: 26/05/2025
Valor: R$ 0,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 0,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
Cód. Liquidação: 5721
Data: 25/04/2025
Valor: R$ 27,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1981 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 27,76 | R$ 27,76 |
Total Geral: R$ 27,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0. | 26/05/2025 | 26050032 | R$ 0,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0. | 25/04/2025 | 25040137 | R$ 27,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS PAIF - 1.108-0. | 25/06/2025 | 25060233 | R$ 0,01 | |
| Total | R$ 27,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110475 | R$ 972,22 |
| Total | R$ 972,22 | ||
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