info Empenho
Número
05120036/2016
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2016
Valor
R$ 52.428,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP066/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP066/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/06/2016
Data Publicação
01/04/2016
Valor Estimado
R$ 2.041.843,67
Valor Total
R$ 1.042.787,20
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² | R$ 15,42 | 3.400,000000 | R$ 52.428,00 |
| Total | R$ 52.428,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22415
Data: 28/12/2016
Valor: R$ 37.008,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 996 | Data Emissão: 28/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 37.008,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.008,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160076097229 | Chave Acesso: 23161222864845000168550010000009960000009966 | Chave Verific: 23-1612-22.864.845/0001-68-55-001-000.000.996-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² | RSM | 2400.0000 | R$ 15,42 | R$ 37.008,00 |
Cód. Liquidação: 22417
Data: 28/12/2016
Valor: R$ 15.420,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 993 | Data Emissão: 28/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 15.420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160076097218 | Chave Acesso: 23161222864845000168550010000009930000009930 | Chave Verific: 23-1612-22.864.845/0001-68-55-001-000.000.993-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² | RSM | 1000.0000 | R$ 15,42 | R$ 15.420,00 |
Total Geral: R$ 52.428,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 52.428,00 |
| Total | R$ 52.428,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP066/2016 | 17/02/2017 | 17020017 | R$ 52.428,00 |
| Total | R$ 52.428,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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