info Empenho
Número
05120029/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
05/12/2018
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 5.000,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16350
Data: 05/12/2018
Valor: R$ 2.142,81
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
| Número: 29976118 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 2.142,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.142,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 467124211 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16355
Data: 05/12/2018
Valor: R$ 2.718,24
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
| Número: 29704286 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 2.718,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.718,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 819118198 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16356
Data: 05/12/2018
Valor: R$ 100,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
| Número: 29704290 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 825284282 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16449
Data: 14/12/2018
Valor: R$ 38,95
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
| Número: 29976114 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 38,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 473696105 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS | 19/02/2019 | 19020060 | R$ 38,95 |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS | 19/02/2019 | 19020024 | R$ 100,00 |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS | 24/01/2019 | 24010109 | R$ 2.142,81 |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS | 24/01/2019 | 24010108 | R$ 2.718,24 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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