info Empenho
Número
05120021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2022
Valor
R$ 39.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22017-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.861.984/0001-11
library_books Licitação
Número
PE22017-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/11/2022
Data Publicação
06/06/2022
Valor Estimado
R$ 918.160,00
Valor Total
R$ 520.800,00
assignment Contrato
Número
0246/2022-SME
Data Assinatura
16/11/2022
Vigência
16/11/2022 - 16/11/2023
Valor Total
R$ 78.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENDA, PROFESSOR, CAPA: 37.5X25.6CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150G, GRAVACAO DE CHAPA, PAPELAO: 37.5X25.6CM. | R$ 39,00 | 1.000,000000 | R$ 39.000,00 |
| Total | R$ 39.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/03/2023 | R$ 39.000,00 |
| Total | R$ 39.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22017-SME. | 20/04/2023 | 20040021 | R$ 39.000,00 |
| Total | R$ 39.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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