info Empenho
Número
05120018/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
05/12/2018
Valor
R$ 27.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16994
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 18.790,77
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.790,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.790,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17404
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 8.209,23
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.209,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.209,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 27.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 27.000,00 |
| Total | R$ 27.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS | 01/02/2019 | 01020023 | R$ 3.715,22 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS | 01/02/2019 | 01020024 | R$ 4.494,01 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS | 29/01/2019 | 29010006 | R$ 15.132,92 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS | 29/01/2019 | 29010008 | R$ 3.657,85 |
| Total | R$ 27.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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