info Empenho
Número
05120017/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
05/12/2023
Valor
R$ 18.500,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor empenhado para atender as despesas com recolhimento do INSS ref. 12/2023 - DÉCIMO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 18.500,00 | 1,000000 | R$ 18.500,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 18.500,00 | 1,000000 | R$ 18.500,00 |
| Total | R$ 18.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19970 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento do INSS ref. 12/2023 - DÉCIMO. | 19/12/2023 | R$ 18.408,41 | ||
| Total | R$ 18.408,41 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor empenhado para atender as despesas com recolhimento do INSS ref. 12/2023 - DÉCIMO. | 19/12/2023 | 19120403 | R$ 18.408,41 | |
| Total | R$ 18.408,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2023 | 28120019 | R$ 91,59 |
| Total | R$ 91,59 | ||
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