info Empenho
Número
05120015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/12/2022
Valor
R$ 136.490,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22021-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.754.809,70
Valor Total
R$ 640.236,10
assignment Contrato
Número
0243/2022-SME
Data Assinatura
16/11/2022
Vigência
16/11/2022 - 16/11/2023
Valor Total
R$ 136.490,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 1.564,000000 | R$ 70.380,00 |
| 2 | COLA BRANCA 90G. | R$ 1,49 | 1.000,000000 | R$ 1.490,00 |
| 3 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 436,000000 | R$ 19.620,00 |
| 4 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 782,000000 | R$ 35.190,00 |
| 5 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 218,000000 | R$ 9.810,00 |
| Total | R$ 136.490,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24793
Data: 20/12/2022
Valor: R$ 136.490,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
| Número: 44504 | Data Emissão: 20/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 136.490,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 136.490,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220084380956 | Chave Acesso: 23221200466084000153550010000445041313161273 | Chave Verific: 23221200466084000153550010000445041313161273 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 1564.0000 | R$ 45,00 | R$ 70.380,00 |
| 002 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 436.0000 | R$ 45,00 | R$ 19.620,00 |
| 003 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 782.0000 | R$ 45,00 | R$ 35.190,00 |
| 004 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 218.0000 | R$ 45,00 | R$ 9.810,00 |
| 005 | COLA BRANCA 90G. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |
Total Geral: R$ 136.490,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 29/12/2022 | 29120026 | R$ 136.490,00 | |
| Total | R$ 136.490,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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