info Empenho
Número
05120015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/12/2022
Valor
R$ 136.490,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22021-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.754.809,70
Valor Total
R$ 640.236,10
assignment Contrato
Número
0243/2022-SME
Data Assinatura
16/11/2022
Vigência
16/11/2022 - 16/11/2023
Valor Total
R$ 136.490,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 1.564,000000 | R$ 70.380,00 |
| 2 | COLA BRANCA 90G. | R$ 1,49 | 1.000,000000 | R$ 1.490,00 |
| 3 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 436,000000 | R$ 19.620,00 |
| 4 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 782,000000 | R$ 35.190,00 |
| 5 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 218,000000 | R$ 9.810,00 |
| Total | R$ 136.490,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24793 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 20/12/2022 | 44504 | R$ 136.490,00 | |
| Total | R$ 136.490,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 29/12/2022 | 29120026 | R$ 136.490,00 | |
| Total | R$ 136.490,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
