info Empenho
Número
05120014/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2022
Valor
R$ 292.320,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22021-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.754.809,70
Valor Total
R$ 640.236,10
assignment Contrato
Número
0245/2022-SME
Data Assinatura
16/11/2022
Vigência
16/11/2022 - 16/11/2023
Valor Total
R$ 292.320,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M. | R$ 12,18 | 18.750,000000 | R$ 228.375,00 |
| 2 | FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M. | R$ 12,18 | 5.250,000000 | R$ 63.945,00 |
| Total | R$ 292.320,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 07/03/2023 | R$ 292.320,00 |
| Total | R$ 292.320,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 20/04/2023 | 20040023 | R$ 292.320,00 |
| Total | R$ 292.320,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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