info Empenho
Número
05120012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2022
Valor
R$ 110.801,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.194.580/0001-33
library_books Licitação
Número
PE22021-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.754.809,70
Valor Total
R$ 640.236,10
assignment Contrato
Número
0244/2022-SME
Data Assinatura
16/11/2022
Vigência
16/11/2022 - 16/11/2023
Valor Total
R$ 110.801,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 1.564,000000 | R$ 37.051,16 |
| 2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 1.564,000000 | R$ 37.051,16 |
| 3 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 22,98 | 100,000000 | R$ 2.298,00 |
| 4 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 180,000000 | R$ 4.264,20 |
| 5 | TESOURA 20 CM. | R$ 4,49 | 1.700,000000 | R$ 7.633,00 |
| 6 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 23,08 | 80,000000 | R$ 1.846,40 |
| 7 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 436,000000 | R$ 10.328,84 |
| 8 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 436,000000 | R$ 10.328,84 |
| Total | R$ 110.801,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 10/02/2023 | R$ 16.041,60 |
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2023 | R$ 94.760,00 |
| Total | R$ 110.801,60 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 09/03/2023 | 09030010 | R$ 16.041,60 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 09/03/2023 | 09030009 | R$ 94.760,00 |
| Total | R$ 110.801,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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