info Empenho
Número
05120012/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2017
Valor
R$ 359,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE BATERIA PARA OS MICROFONES DO GABINETE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BATERIA 9V | R$ 17,99 | 20,000000 | R$ 359,80 |
Total | R$ 359,80 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15299 | PAGAMENTO DE BATERIA PARA OS MICROFONES DO GABINETE | 12/12/2017 | 1392 | R$ 359,80 | |
Total | R$ 359,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 359,80 |
Total | R$ 359,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
PAGAMENTO DE BATERIA PARA OS MICROFONES DO GABINETE | 20/02/2018 | 20020169 | R$ 359,80 |
Total | R$ 359,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |