info Empenho
Número
05120007/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
05/12/2018
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30100028, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADAS AOS INFRATORES E DEMAIS INTERESSES DA SECRATARIA DA SEGURACA E CIDADANIA DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 31/12/2018
Valor Total
R$ 675.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 14.000,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17473
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 6.174,13
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30100028, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADAS AOS INFRATORES E DEMAIS INTERESSES DA SECRATARIA DA SEGURACA E CIDADANIA DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.174,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.174,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.174,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120063 | R$ 7.825,87 |
| Total | R$ 7.825,87 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.174,13 |
| Total | R$ 6.174,13 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30100028, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADAS AOS INFRATORES E DEMAIS INTERESSES DA SECRATARIA DA SEGURACA E CIDADANIA DE SOBRAL. | 20/02/2019 | 20020171 | R$ 6.174,13 |
| Total | R$ 6.174,13 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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